ГРАФИК

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, проекта городского бюджета на 2013 год и среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Архангельск" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№ п/п

Документы и материалы

Ответственный исполнитель

Срок представ-ления

Куда представляется

I. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

1

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности в части, подлежащей перечисле-нию в городской бюджет, в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов, а также оценка ожидаемых поступлений  в 2012 году

ИФНС России по городу Архангельску

18 июня

Департамент экономики 

2

Предложения по изменению корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2013 год с обоснованиями и расчетами

3

Предварительный прогноз социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

20 июля

Комиссия мэрии города по формированию проекта городского бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана муниципального образования

"Город Архангельск" на очередной финансовый год и плановый период (далее – бюджетная комиссия)

4

Уточненный прогноз социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

30 октября

Бюджетная комиссия

5

Проект распоряжения мэрии города Архангельска о прогнозе социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

02 ноября

Мэр города Архангельска

II. Разработка проекта городского бюджета на 2013 год и среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Архангельск" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

1

Проекты решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

15 июня -       в департа-мент экономики

02 июля - 

в департа-мент финансов

Департамент экономики, департамент финансов

2

Предварительное распределение бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по кодам классификации расходов городского бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из областного бюджета)

Субъекты бюджетного планирования

02 июля    

Департамент финансов

3

Предварительное распределение бюджетных ассигнований на реализацию основных общеобразовательных программ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент образования мэрии города Архангельска

02 июля

Департамент финансов

4

Предварительное распределение бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

02 июля

Департамент финансов

5

Предложения о внесении изменений в долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств городского бюджета

Заказчики (заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ

02 июля - в департа-мент экономики     23 июля - в департа-мент финансов

Департамент экономики, департамент финансов

6

Предварительный прогноз социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с пунктом 1 раздела III настоящего графика               

Департамент экономики

05 июля

Департамент финансов

7

Предварительный прогноз источников финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с пунктом 5 раздела III настоящего графика

Департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска (далее - департамент муниципального имущества)

05 июля

Департамент финансов

8

Информационные и аналитические материалы для разработки прогноза доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с пунктом 2 раздела III настоящего графика

Главные администраторы доходов городского бюджета, территориаль-ные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные исполнительные органы государственной власти Архангельской области

05 июля

Департамент финансов

9

Предварительный прогноз доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с пунктами 3-4 раздела III настоящего графика

10

Проекты долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета

Заказчики (заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ

06 июля

Муниципально-правовой департамент мэрии города Архангельска

11

Проекты решений о внесении изменений в решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

10 июля - в департа-мент экономики     23 июля - в департа-мент финансов

Департамент экономики, департамент финансов

12

Проекты долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета

Заказчики (заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ

12 июля -   в департа- мент экономики     23 июля - в департа- мент финансов

Департамент экономики, департамент финансов

13

Предварительный перечень долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

16 июля

Департамент финансов

14

Проекты ведомственных целевых программ

Заказчики ведомственных целевых программ

20 июля - в департа-мент экономики   05 сентября - в департа-мент финансов

Департамент экономики, департамент финансов

15

Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент финансов

20 июля

Бюджетная комиссия

16

Предварительный прогноз доходов городского бюджета и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

17

Основные параметры среднесрочного финансового плана на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

18

Сценарные условия для расчета расходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

19

Проект постановления мэра города Архангельска об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования "Город Архангельск" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент финансов

23 июля

Мэр города Архангельска

20

Проект распоряжения мэрии города Архангельска о сценарных условиях для расчета расходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент финансов

23 июля

Мэр города Архангельска

21

Проект среднесрочного финансового плана на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент финансов

31 июля

Бюджетная комиссия

22

Предварительный перечень долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

31 июля

Бюджетная комиссия

23

Предельные объемы бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы, и межбюджетных трансфертов из областного бюджета)

Департамент финансов

15 августа

Субъекты бюджетного планирования

24

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных общеобразовательных программ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент финансов

15 августа

Департамент образования мэрии города Архангельска

25

Предельные объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент финансов

15 августа

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

26

Предельные объемы бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

27

Методические рекомендации по распределению бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент финансов

15 августа

Субъекты бюджетного планирования

28

Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных ассигнований на 2013 год

29

Методические рекомендации по составлению реестров расходных обязательств главных распорядителей средств городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

30

Перечень бюджетных ассигнований на 2013 год

31

Доклады о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) органов мэрии города Архангельска (далее - органы мэрии города) на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в части, касающейся определения целей, задач и показателей деятельности органов мэрии города

Департамент муниципаль-ного имущества, управле-ние по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангель-ска, управление по торгов-ле и услугам населению мэрии города Архангель-ска, управление по внеш-ним связям и туризму мэрии города Архангель-ска, департамент финан-сов, департамент эконо-мики, департамент градо-строительства мэрии города Архангельска, управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства мэрии города Архангельска

15 августа

Департамент экономики, департамент финансов, заместители мэра города Архангельска

32

Уточненный перечень долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

06 сентября

Департамент финансов

33

Фрагменты перечня публичных обязательств, полномочия по исполнению которых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", на 2013 год

Мэрия города Архангель-ска, органы мэрии города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджет-ных и автономных учреждений муниципаль-ного образования "Город Архангельск"

10 сентября

Муниципально-правовой департамент мэрии города Архангельска

34

Проекты долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета

Заказчики (заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ

18 сентября

Бюджетная комиссия

35

Предложения о внесении изменений в долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств городского бюджета

36

Уточненный перечень долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

18 сентября

Бюджетная комиссия

37

Проекты долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета

Заказчики (заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ

20 сентября

Контрольно-счетная палата муниципаль-ного образования "Город Архангельск"

38

Доклады о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в части, касающейся определения целей, задач и показателей деятельности органов мэрии города 

Департамент муниципаль-ного имущества, управле-ние по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангель-ска, управление по торгов-ле и услугам населению мэрии города Архангель-ска, управление по внеш-ним связям и туризму мэрии города Архангель-ска, департамент финан-сов, департамент эконо-мики, департамент градо-строительства мэрии города Архангельска, управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства мэрии города Архангельска

20 сентября

Комиссия мэрии города Архангельска по оценке результативности деятельности органов мэрии города

39

Перечень ведомственных целевых программ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

21 сентября

Департамент финансов

40

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по кодам классификации расходов городского бюджета

Субъекты бюджетного планирования

01 октября

Департамент финансов

41

Обоснования бюджетных ассигнований на 2013 год

42

Реестры расходных обязательств главных распорядителей средств городсокго бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

43

Исходные данные для формирования расходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с пунктом 6 раздела III настоящего графика

44

Предварительные перечни объектов муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

01 октября

Заместители мэра города Архангельска, департамент финансов

45

Проект городской адресной инвестиционной программы на 2013 год

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

01 октября

Департамент финансов

46

Сводные отчеты о выполнении муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Субъекты бюджетного планирования, мэрия города Архангельска, органы мэрии города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджет-ных и автономных учреждений муниципаль-ного образования "Город Архангельск"

01 октября

Департамент финансов

47

Фрагменты перечня публичных обязательств, полномочия по исполнению которых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", на 2013 год и заключение муниципально-правового департамента мэрии города Архангельска

Мэрия города Архангель-ска, органы мэрии города, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджет-ных и автономных учреждений муниципаль-ного образования "Город Архангельск"

01 октября

Департамент финансов

48

Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

49

Предложения по формированию перечня субсидий на иные цели, которые могут предоставляться в 2013 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

50

Уточненный прогноз доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с пунктами 3-4 раздела III настоящего Графика

Главные администраторы доходов городского бюджета, территориаль-ные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные исполнительные органы государственной власти Архангельской области

01 октября

Департамент финансов

51

Уточненный прогноз источников финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с пунктом 5 раздела III настоящего графика

Департамент муниципального имущества

01 октября

Департамент финансов

52

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

53

Проект решения Архангельской городской Думы        "О внесении изменений в решение Архангельского городского Совета депутатов от 29.11.2005 № 67        "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, осуществляемых на территории муниципального образования "Город Архангельск" в целях установления К2 на 2013 год

Департамент экономики

04 октября

Мэр города Архангельска

54

Проект решения Архангельской городской Думы "Об утверждении отраслевых ставок для расчета отчислений от прибыли за использование муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Архангельск", на 2013 год"

55

Проекты постановлений мэрии города Архангельска об утверждении долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств городского бюджета   

Заказчики (заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ

08 октября

Мэр города Архангельска

56

Доклады о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

Департамент муниципаль-ного имущества, управле-ние по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангель-ска, управление по торгов-ле и услугам населению мэрии города Архангель-ска, управление по внеш-ним связям и туризму мэрии города Архангель-ска, департамент финан-сов, департамент эконо-мики, департамент градо-строительства мэрии города Архангельска, управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства мэрии города Архангельска

10 октября

Департамент экономики, департамент финансов, заместители мэра города Архангельска

57

Уточненный прогноз социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент экономики

15 октября

Департамент финансов

58

Проекты постановлений мэрии города Архангельска о внесении изменений в долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств городского бюджета

Заказчики (заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ

18 октября

Мэр города Архангельска

59

Проекты решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

23-24 октября

Бюджетная комиссия

60

Проекты решений о внесении изменений в решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы

61

Предварительные перечни объектов муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту, на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

62

Проект городской адресной инвестиционной программы на 2013 год

63

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по главным распорядителям средств городского бюджета

Департамент финансов

23-24 октября

Бюджетная комиссия

64

Проекты ведомственных целевых программ

Заказчики ведомственных целевых программ

23-24 октября

Бюджетная комиссия

65

Доклады о результатах и основных направлениях деятельности органов мэрии города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

Департамент муниципаль-ного имущества, управле-ние по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангель-ска, управление по торгов-ле и услугам населению мэрии города Архангель-ска, управление по внеш-ним связям и туризму мэрии города Архангель-ска, департамент финан-сов, департамент эконо-мики, департамент градо-строительства мэрии города Архангельска, управление по вопросам семьи, опеки и попечи-тельства мэрии города Архангельска

25 октября

Комиссия мэрии города Архангельска по оценке результативности деятельности органов мэрии города

66

Проекты постановлений мэрии города Архангельска о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

25 октября

Мэр города Архангельска

67

Проекты постановлений мэрии города Архангельска о внесении изменений в постановления о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств городского бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные целевые программы

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

25 октября

Мэр города Архангельска

68

Уточненный прогноз доходов городского бюджета и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Департамент финансов

30 октября

Бюджетная комиссия

69

Уточненный проект среднесрочного финансового плана на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

70

Проект городского бюджета на 2013 год

71

Реестр расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск"

72

Проект распоряжения мэрии города Архангельска об утверждении перечня публичных обязательств, полномочия по исполнению которых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" на 2013 год

Департамент финансов

05 ноября

Мэр города Архангельска

73

Проект распоряжения мэрии города Архангельска об утверждении переченя субсидий на иные цели, которые могут предоставляться в 2013 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Департамент финансов

05 ноября

Мэр города Архангельска

74

Проект постановления мэрии города Архангельска об утверждении среднесрочного финансового плана на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов   

Департамент финансов

05 ноября

Мэр города Архангельска

75

Уточненное распределение бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 20414 и 2015 годов по кодам классификации расходов городского бюджета и дополнительным кодам

Субъекты бюджетного планирования

05 ноября

Департамент финансов

76

Прогноз социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (для внесения в Архангельскую городскую Думу одновременно с проектом решения о городском бюджете на 2013 год)

Департамент экономики

07 ноября

Департамент финансов

77

Предварительные итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год (для внесения в Архангельскую городскую Думу одновременно с проектом решения о городском бюджете на 2013 год)

Департамент экономики

07 ноября

Департамент финансов

78

Проект решения о городском бюджете на 2013 год,            а также документы и материалы, представляемые в Архангельскую городскую Думу одновременно с указанным проектом

Департамент финансов

09 ноября

Мэр города Архангельска

III. Документы и материалы для разработки проекта городского бюджета на 2013 год и среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Архангельск" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

1

Предварительный прогноз социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (с оценкой ожидаемого исполнения за 2012 год):

1.1

среднегодовой индекс инфляции

Департамент экономики

05 июля

Департамент финансов

1.2

численность постоянного населения города Архангельска на 01 января 2012 года

1.3

среднесписочная численность работающих в городе Архангельске (с учетом филиалов и структурных подразделений иногородних организаций)

1.4

численность детей в возрасте до 18 лет, учащихся и студентов дневной формы обучения в возрасте до 24 лет

1.5

численность работающих ликвидаторов ЧАЭС

1.6

объем фонда оплаты труда (с учетом филиалов и структурных подразделений иногородних организаций)

1.7

размер среднемесячной заработной платы

1.8

прогнозные данные о сроках и размерах повышения фонда отплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

1.9

прогнозные данные о сроках и размерах повышения месячных окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих

1.10

прогноз роста цен и тарифов на платные услуги, а также товары (услуги) естественных монополий

1.11

информацию о финансовых результатах (прибыль, убыток) деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" за 2011 год (в разрезе предприятий)

1.12

объемы розничного товарооборота

1.13

объемы платных услуг населению

2

Информационные и аналитические материалы для разработки прогноза доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:

2.1

размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным налогом по основным категориям землепользователей по состоянию на 01 января 2012 года

Департамент муниципального имущества

05 июля

Департамент финансов

2.2

размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков до разграничения прав собственности на землю, сдаваемых в аренду по основным категориям землепользования по состоянию на 01 января 2012 года

2.3

размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сдаваемых в аренду по основным категориям землепользования по состоянию на 01 января 2012 года

2.4

общая стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 01 января 2012 года

2.5

перечень и стоимость пакетов акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности по состоянию на 01 января 2012 года

2.6

площадь и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 01 января 2012 года

2.7

объекты муниципальной собственности (предприятия, отдельные объекты, пакеты акций, земельные участки), планируемые к продаже, внесению в уставные капиталы, акционированию

2.8

экспертная оценка показателя удельного веса единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по всем видам торговой деятельности в общем объеме единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2011 год

УФНС Росcии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ИФНС России по городу Архангельску, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

05 июля

Департамент финансов

2.9

количество физических лиц, привлеченных в 2011 году к уплате налога на имущество физических лиц и суммы начисленного налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости

2.10

данные о размерах имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц по итогам декларационных кампаний 2010-2011 годов

2.11

кредиторская задолженность по кодам классификации доходов бюджетов в соответствии с графиками реструктуризации задолженности (с оценкой ожидаемого исполнения за 2012 год)

2.12

потери городского бюджета в связи налоговыми льготами (по видам налогов и основаниям предоставления льгот), предоставленными решениями Архангельскоой городской Думы (с отчетом за 2011 год и оценкой ожидаемого исполнения за 2012 год)

3

Прогноз доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (с оценкой ожидаемого исполнения за 2012 год) с расчетами и пояснительной запиской:

3.1

доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, с учетом взыскания задолженности прошлых периодов

Департамент экономики

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

3.2

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию "Город Архангельск"

Департамент муниципального имущества

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

3.3

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования "Город Архангельск", а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3.4

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования "Город Архангельск" (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск")

3.5

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск")

3.6

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск"

3.7

доходы от компенсации затрат государства

3.8

доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск"

3.9

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу

3.10

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Архангельск" (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", а также имущества муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", в том числе казенных), в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу

3.11

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципального образования "Город Архангельск"

3.12

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск" (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования "Город Архангельск")

3.13

доходы от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, уплаты за распространение наружной рекламы на муниципальных рекламных носителях муниципального образования "Город Архангельск"

Мэрия города Архангельска

05 июля - предвари-тельный,
01 октября - уточненный

Департамент финансов

3.14

доходы от возмещения ущерба при возниконовении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели сребств бюджетов городских округов, прочих денежных взысканий (штрафов)

3.15

доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", компенсации затрат государства

Мэрия города Архангельска, департамент образования мэрии города Архангельска

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

3.16

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

3.17

прочие безвозмездные поступления от муниципальных казенных учреждений муниципального образования "Город Архангельск"

3.18

плата за наем жилья, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

3.19

доходы от уплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами

3.20

объемы платежей за негативное воздействие на окружающую среду

3.21

анализ структуры платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 2010 год, а также I полугодие 2011 года (за загрязнение в пределах нормативов, лимитов, за сверхнормативные выбросы, взыскание задолженности прошлых лет)

3.22

доходы от компенсации затрат государства

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

3.23

доходы от уплаты государственной пошлины за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регисрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений трактоориста - машиниста (трактороиста), прочих денежных взысканий (штрафов)

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

3.24

доходы от денежных взысканий (штрафов), администраторами (главными администраторами) которых являются территориальные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные исполнительные органы государственной власти Архангельской области

Главные администраторы доходов городского бюджета, территориальные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и уполномоченные исполнительные органы государственной власти Архангельской области

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

4

Прогноз доходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (с отчетом за 2011 год и оценкой ожидаемого исполнения за 2012 год) с расчетами и пояснительной запиской:

4.1

налог на доходы физических лиц

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, ИФНС России по городу Архангельску, Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

4.2

налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

4.3

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

4.4

единый сельскохозяйственный налог

4.5

налог на имущество физических лиц

4.6

земельный налог

4.7

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

4.8

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2006 года в местные бюджеты; земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года); налог на рекламу; целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели; прочие местные налоги и сборы)

4.9

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренным статьями 116, 118, 119, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

4.10

денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

4.11

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

4.12

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

5

Прогноз источников финансирования дефицита городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов с расчетами и пояснительной запиской:

5.1

объемы поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования "Город Архангельск"

Департамент муниципального имущества

05 июля - предвари-тельный,                                                        01 октября - уточнен-ный

Департамент финансов

6

Исходные данные для формирования расходов городского бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:

6.1

объемы фактического потребления коммунальных услуг (теплоснабжения, электроснабжения и холодного водоснабжения) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" в натуральном и стоимостном выражении в разрезе поставщиков услуг и потребителей

Субъекты бюджетного планирования

01 октября

Департамент финансов

6.2

штатные расписания по состоянию на 01.09.2012

6.3

данные о планируемых изменениях в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам

6.4

штатные расписания муниципального учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр", муниципального учреждения городского хозяйства Октябрьского округа по состоянию на 01.09.2012