ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Архангельской городской Думы 
«О городском бюджете на 2013 год»

Основные характеристики городского бюджета на 2013 год сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и характеризуются следующими данными:

- прогнозируемый общий объем доходов – 7 555,0 млн. рублей;

- общий объем расходов – 7 777,7 млн. рублей;

- прогнозируемый дефицит – 222,7 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в доходной части городского бюджета составляют собственные (налоговые и неналоговые) доходы.

Общий объем собственных доходов прогнозируется с увеличением на 7,7 %  по сравнению с ожидаемой оценкой текущего года и составит 4 518,6 млн. рублей. Основным фактором, повлиявшим на увеличение прогноза доходов городского бюджета на 2013 год, является увеличение фонда оплаты труда.

Собственные доходы городского бюджета на 63,3 % сформированы за счет налога на доходы физических лиц (2 859,7 млн. рублей). Налоги на совокупный доход составят 381,8 млн. рублей (8,4 %), налоги на имущество – 288,1  млн. рублей (6,4 %), прочие налоговые доходы 48,9 млн. рублей (1,1%), неналоговые доходы – 940,1 млн. рублей (20,8 %).

Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2013 год предусмотрен в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме 3 036,4 млн. рублей.

Расходы городского бюджета на 2013 год предусмотрены в общей сумме 7 777,7 млн. рублей и распределены по следующим направлениям:

- социально-культурная сфера – 4 888,0 млн. рублей (62,9 %);

- городское хозяйство – 2 095,5 млн. рублей (26,9 %);

- прочие расходы – 794,2 млн. рублей (10,2 %).

При планировании расходов городского бюджета учтена индексация фондов оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений – с 01 сентября 2012 года на 9,0 % и с 01 сентября 2013 года на 10,4 %; педагогических работников дошкольных групп в составе общеобразовательных учреждений и педагогических работников дошкольных учреждений – с 01 января 2013 года на 33,3 %; прочих педагогических работников общеобразовательных учреждений  – с 01 января 2013 года на 47,1 %; остальных работников муниципальных учреждений  – с 01 октября 2013 года на 5,5 %.

Расходная часть городского бюджета сохранила свою социальную направленность. Расходы на социально-культурную сферу на 2013 год определены с ростом к уровню 2012 года на 6,8 % и предусмотрены по следующим отраслям:

- образование – 3 780,1 млн. рублей,

- культура – 197,6 млн. рублей,

- социальная политика – 863,8 млн. рублей,

- физическая культура и спорт – 46,5 млн. рублей.

Расходы на городское хозяйство на 2013 год предусмотрены в сумме 2 095,5 млн. рублей и распределены по следующим отраслям:

- жилищно-коммунальное хозяйство – 884,5 млн. рублей,

- дорожное хозяйство – 1 072,6 млн. рублей,

- транспортный комплекс, газификация, охрана окружающей среды и иные вопросы городского хозяйства – 138,4 млн. рублей.

Помимо этого в городском бюджете на 2013 год предусмотрены прочие расходы на:

- защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону – 26,3 млн. рублей,

- обслуживание муниципального долга – 111,0 млн. рублей,

- средства массовой информации – 16,3 млн. рублей,

- общемуниципальные вопросы – 640,6 млн. рублей, в том числе на формирование резервного фонда в объеме 85,0 млн. рублей.

В рамках проекта городского бюджета на 2013 год продолжено развитие программно-целевых методов планирования бюджетных ассигнований. В будущем году к реализации предлагается31 долгосрочная целевая программа, в том числе 11 вновь принятые долгосрочные целевые программы.Кроме того, начиная с 2013 года, начнут реализовываться 7 ведомственных целевых программ.

Общий объем средств, предусмотренных на выполнение программных мероприятий, реализуемых за счет средств городского бюджета, составит 1 944,7 млн. рублей или 25,0 % от общего объема расходов городского бюджета. Это выше уровня текущего года в 4,5 раза.

Основными направлениями мероприятий долгосрочных целевых программ являются проектирование и строительство автомобильных дорог, ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе строительство и ремонт многоквартирных домов, фундаментов многоквартирных домов, лифтов многоквартирных домов, памятников истории и культуры, детских площадок; строительство различных объектов социальной инфраструктуры, а также повышение безопасности и доступности для инвалидов муниципальных учреждений; совершенствование системы питания в образовательных учреждениях; проведение различных мероприятий в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта; обеспечение жильем молодых семей; поддержка старшего поколения, семьи и детства; принятие мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городской инфраструктуры.

В рамках ведомственных целевых программ будут созданы условия для развития дошкольного образования, сферы культуры, городского пассажирского транспорта, управления муниципальным имуществом и обслуживания муниципального долга. Помимо этого предусмотрено проведение мероприятий по охране окружающей среды и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2013 год предусмотрены в общем объеме 810,0 млн. рублей и распределены по следующим направлениям:

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 167,8 млн. рублей (20,7 %), из них в жилищное строительство планируется вложить 75,5 млн. рублей, в объекты коммунальной инфраструктуры – 55,5 млн. рублей, в объекты благоустройства – 36,8 млн. рублей;

- на дорожное хозяйство – 415,8 млн. рублей (51,3 %);

- на газификацию  – 20,0 млн. рублей (2,5 %);

- на образование – 162,3 млн. рублей (20,0 %);

- на физическую культуру – 28,1 (3,5 %)

- на проектирование и реконструкцию здания для дома традиционной русской культуры – 16,0 млн. рублей (2,0 %).

Городской бюджет на 2013 год формировался исходя из необходимости минимизации уровня дефицита городского бюджета. В связи с чем, прогнозируемый дефицит городского бюджета определен в размере 222,7 млн. рублей или 5,0 %, что соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.