2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

65,1

65,7

75,6

72,6

86,8

98,7

2013 год

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

среднесписочная численность работников, всего

746

698

666,8

662,6

628,9

628,9

в том числе среднесписочная численность работников без внешних совместителей

675,8

649,5

627,6

623,4

589,7

589,7

№

п/п

Наименование показателей

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год

(факт)

2016 год

(проекти-
руемые показатели)

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Число получателей услуг на 1 работника отдельной категории

(по среднесписочной численности работников)

564

529

551

571

574

606

603

х

х

2.

Число получателей услуг, человек

357264

357707

358060

358180

357840

357320  

355490

х

х

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры,

без внешних совместителей, человек

634,0

675,8

649,5

627,6

627,6

589,7

589,7

х

х

4.

Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек

357264

357707

358060

358190

357840

357320  

355490

х

х

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:

5.1.

По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях

на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ

от 26.11.2012 № 2190-р, процент

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

х

х

5.2.

По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ

от 28.12.2012 № 2606-р, процент

х

70,3

70,3

70,3

82,4

90,0

100,0

х

х

5.3.

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Архангельской области", утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 26.02.2013 № 37-рп, процент

51,1

67,8

71,8

85,7

80,6

90

100

х

х

5.4.

По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент

43,6

65,1

65,7

80,4

77,9

86,8

98,7

х

х

6.

Средняя заработная плата работников

в Архангельской области, рублей

26373,7

30204,6

33124,8

29225,4

31060,0

32853

34679

х

х

7.

Темп роста к предыдущему году, процент

115,3

114,5

109,7

88,2

106,3

105,8

105,6

х

х

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования

"Город Архангельск", рублей

11503,39

19648,59

21751,28

23 509,02

24181,88

28509,45

34224,85

х

х

9.

Темп роста к предыдущему году, процент

х

170,8

110,7

108,1

102,9

117,9

120,0

х

х

10.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент

19

12,2

17

20,5

22,9

22,1

20

х

х

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

х

х

12.

Расчетный фонд оплаты труда

с начислениями, млн. рублей

113,9482

207,4636

220,7274

230,5206

235,5315

262,671

315,3297

686,7791

1472,2434

13.

Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2013 году, млн. рублей

х

93,5154

13,2634

23,0570

28,0679

55,2074

107,8661

64,3883

320,9772

в том числе:

13.1.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая субсидию из областного бюджета, млн. рублей

х

89,8154

1,0770

1,1989

-0,4388

22,3776

70,0951

1,8371

184,1252

13.1.1.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

х

-

8,939

8,0439

1,59

16,88

-

18,5697

35,4516

13.1.1.1.

От реструктуризации сети, млн. рублей

х

-

-

-

-

-

-

-

-

13.1.1.2.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

х

-

8,939

8,0439

1,59

16,88

-

18,5697

35,4516

13.1.1.3.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

х

-

-

-

-

-

-

-

-

13.2.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

х

3,70

12,18

21,8581

28,5067

32,8298

37,7710

62,5512

136,853

13.3.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консоли-дированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

х

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей

(стр. 13.1 + 13.2)

х

93,5154

13,2634

23,0570

28,0679

55,2074

107,8661

64,3883

320,9772

15.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент

(стр. 13.1.1.2 / стр. 14 x 100%)

х

-

67,4

34,9

5,7

30,6

-

28,8

11,0